ما هو Solebase؟

هي خدمة تقدم لغير المقيمين في كندا من أجل تسجيل شركة فردية كندية باسمهم لدى الحكومة لمساعدتهم على التغلب على بعض المصاعب التي تواجه رواد الأعمال على الإنترنت. نوفر أيضًا مزايا إضافية لمساعدتهم على بدء وإدارة أعمالهم بسهولة عبر الإنترنت، نحن ايضا شركة فردية مقرها كندا!

ما الضرائب التي يجب عليّ دفعها في كندا؟

تنبيه: لسنا جهة استشارية ضريبية. الرجاء إجراء بحثك الخاص أو استشارة مختص ضرائب.
في كندا، يخضع المشروع الفردي لنوعين رئيسيين من الضرائب:
ضريبة الدخل:
- يتم فرض الضريبة على مستوى الدخل الشخصي للمالك.
- إذا كان المالك غير مقيم ويعمل بالكامل عبر الإنترنت دون موظفين أو وجود مادي أو بضائع داخل كندا، ولديه فقط مكتب افتراضي، فإنه لا يكون خاضعًا عادةً لضريبة الدخل الكندية.
HST/GST (ضريبة المبيعات):
- تشبه ضريبة القيمة المضافة في بلدان أخرى VAT.
- يجب على أي شركة تُعتبر أنها تمارس نشاطًا تجاريًا في كندا أن تقوم بالتسجيل وجمع وتحويل ضريبة HST/GST إذا تجاوزت إيراداتها العالمية من المبيعات الخاضعة للضريبة 30,000 دولار كندي خلال الأربع أرباع سنوية الماضية. (الشركات غير المقيمة التي ليس لديها حضور كندي جوهري تكون معفاة؛ ففي حالة إدارة النشاطات بالكامل من الخارج، يُحتسب فقط الجزء الخاص بالمبيعات إلى العملاء الكنديين.)
- إذا كنت تستورد/تصدّر بضائع أو لديك موظفون في كندا، قد تكون هناك التزامات ضريبية إضافية.
الضرائب على الشركة الفردية لغير المقيمين:
يمكن للشركة الفردية لغير المقيمين التي تُدار بالكامل من الخارج تفادي الالتزامات الضريبية الكندية (سواء ضريبة الدخل أو ضريبة HST/GST) إذا لم تُعتبر "تمارس نشاطاً تجارياً في كندا." يتم تقييم ذلك من قبل مكتب الضرائب الكندي (CRA) بناءً على عدة عوامل، منها:
- الموقع التشغيلي: تُدار جميع الأنشطة التجارية الأساسية (تقديم الخدمات، الإدارة، والتسويق) من خارج كندا.
- الوجود المادي: لا يوجد لديك موظفون أو وكلاء أو مكاتب أو مخزون فعلي في كندا.
- مكان استلام المدفوعات والعقود: يُنظر إلى المكان الذي تُبرم فيه العقود ويُستلم منه المدفوعات ضمن التحليل الشامل.
- المبيعات والاستيراد/التصدير: بالنسبة لنشاط يُدار بالكامل من الخارج، تُحتسب فقط المبيعات الموجهة للمقيمين في كندا ضمن حد 30,000 دولار كندي خلال الأربع أرباع سنوية الماضية؛ وإذا بقيت هذه المبيعات دون هذا الحد، ولم تُمارَس عمليات الاستيراد أو التصدير إلى أو من كندا، فلن تُعتبر الشركة مُزاولة للأعمال في كندا.
ملحوظة: قد تبقى الالتزامات الضريبية في بلدك طبقاً لقوانينه الخاصة. يُنصح دائماً باستشارة مختص ضرائب محلي لفهم وضعك الضريبي الشامل.
الرقم الضريبي (BN) والتسجيل الضريبي:
- خلال 10 إلى 30 يومًا من فتح الشركة، تصدر وكالة الإيرادات الكندية (CRA) تلقائيًا رقم عمل (Business Number).
- هذا الرقم هو المعرف الضريبي لمشروعك، ولكن يمكنك بدأ نشاطك التجاري قبل صدور الرقم.
- لا يمكن استخدام الرقم الضريبي الرئيسي (BN) لدفع الضرائب؛ يجب عليك التسجيل للحصول على حسابات ضريبية فرعية منفصلة (مثل GST/HST، والرواتب) تحت رقم BN، ولكن فقط إذا كان ذلك ينطبق عليك. الحصول على رقم BN لا يعني بالضرورة أنك ملزم بدفع الضرائب أو الإبلاغ عن الدخل،

لماذا هذه الشركة أفضل من شركة LLC أمريكية؟

إذا كنت المالك الوحيد، فإن تسجيل شركة فردية (SP) في كندا يُعد بشكل عام أفضل من إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية (US LLC). بينما تُفرض الضرائب على كلاهما على المستوى الشخصي، تأتي الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأمريكية مع متطلبات إضافية للامتثال، وتقديم الإقرارات الضريبية، وإجراءات معرفة العميل (KYC). إليك لماذا تُعد المؤسسة الفردية الكندية الخيار الأفضل:

أسهل في تفادي الضرائب المحلية:
- مع وجود 40 مليون نسمة في كندا فقط، يكون من السهل لمالك الشركة الفردية غير المقيم التركيز على الأسواق الدولية وتجنب الدخل من كندا. وعلى النقيض من ذلك، تمتلك الولايات المتحدة أكثر من 330 مليون نسمة، مما يجعل من الصعب جداً تجنب الدخل من الولايات المتحدة، والذي يفرض ضرائب بشكل واسع وفقًا لقواعد صارمة من مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS). بالإضافة أن سوق الولايات المتحدة سوق كبير لا يرغب أي رائد أعمال ان يتجنبه.
قلة مشكلات معرفة العميل والامتثال:
- حتى عن تسجيل حساب شخصي في بعض المواقع، اجراءات معرفة العميل KYC قد تسألك بوضوح اذا كنت تمتلك شركة في أمريكا وبالتالي يُطلب منك بعض الاجراءات الإضافية كما لو كنت مقيم بأمريكا.
عدم الحاجة إلى تقديم تقارير إلزامية لمصلحة الضرائب الأمريكية أو الاستعانة بمحاسبين مكلفين:
- يجب على الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأمريكية تقديم تقارير سنوية لمصلحة الضرائب الأمريكية (النموذج 5472 + برو فورما 1120)، حتى في حال عدم وجود دخل خاضع للضريبة.
- إذا كان لدى الشركة الأمريكية دخل مصدره الولايات المتحدة، فقد تُفرض عليها ضرائب بناءً على اتفاقيات الضرائب الأمريكية.
- غالباً ما يكون تعيين محاسب ضرائب أمريكي أمرًا ضروريًا، مما يزيد من التكاليف.
- في كندا، لا يتعين على مالك شركة فردية غير مقيم تُدار بالكامل من الخارج تقديم تقارير لمصلحة الضرائب الكندية (CRA) إذا كانت مبيعاته للمقيمين في كندا دون 30,000 دولار كندي خلال الأربع أرباع سنوية الماضية، ولم تُمارَس عمليات الاستيراد أو التصدير، ولم يكن لديه موظفون في كندا. هذه ليست نصيحة ضريبية—يرجى إجراء بحثك الخاص أو استشارة متخصص ضرائب.
الوصول السلس إلى الأسواق والمدفوعات الأمريكية:
- بصفتك شركة كندية، لديك إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية ومقدمي خدمات الدفع التي قد لا تكون متاحة في بلد إقامتك.
تكاليف أقل وإجراءات مبسطة:
- تكلفة أقل من شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية، مع صلاحية لمدة 5 سنوات قابله للتجديد.
- تتطلب الشركة ذات المسؤولية المحدودة الأمريكية تقديم تقارير سنوية، ورسوم الولاية، وتكاليف محتملة للوكيل.
الحكم النهائي:
تُعد المؤسسة الفردية الكندية الخيار الأفضل بتكاليف أقل، وامتثال أسهل، وعدم الحاجة لتقديم تقارير لمصلحة الضرائب الأمريكية، مع الحصول على وصول كامل للخدمات الأمريكية. بينما تكون شركة المسؤولية المحدودة الأمريكية مفيدة فقط في حالات محددة، مثل حماية المسؤولية أو هيكلة الضرائب.

هل يمكن طلب استرداد الملبغ؟

نعم، يمكننا رد المبلغ طالما لم نقدم طلبك رسميًا. ولكن إذا تم تسجيل شركتك بالفعل، لا يمكننا رد المبلغ لأن الرسوم الحكومية غير قابلة للاسترداد. وإذا رفضت الحكومة الطلب ولم يكن ممكنا إعادة التقديم، سنرد 200 دولار أمريكي.

ماذا عن العنوان المجاني؟

- نوصي بشدة باستخدام عنوان كندي للشركة، يعزز ذلك من فرص قبول شركتك في منصات الدفع والمتاجر. نقوم بتقديم عنوان شركتنا التجاري مجانًا لمدة خمس سنوات كجزء من الباقة.
يمكنك طلب تغيير عنوان شركتك في أي وقت.
نحن ملتزمون بتوفير العنوان مجانًا لمدة 5 سنوات. ومع ذلك، إذا لم نتمكن لأي سبب من الاستمرار في تقديم العنوان، فسنقوم بإبلاغك وإرشادك حول كيفية المتابعة.

كم يستغرق إجراء فتح الشركة؟

بعد الدفع، سنطلب منك بعض التفاصيل الإضافية كإسمك، واسم النشاط ونوعه، وعنوانك في بلدك، وصورة من جواز السفر. نسعى لتقديم طلبك في نفس اليوم إذا كانت معلوماتك مكتملة. عادةً ما يتم إصدار الرخصة في غضون 5 إلى 10 أيام عمل.